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En este espacio interactivo podrá encontrar información importante sobre las actividades realizadas por la MDP y los avances tecnológicos que impulsa para lograr un municipio moderno, de cara a la globalización.
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CONTROL INTERNO
¿Qué es el sistema de control interno?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:
Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control gerencial
Información y comunicación
Supervisión
Promueve el desarrollo organizacional.
Contribuye
al logro de los objetivos y metas institucionales.
Protege los recursos y bienes de la MDT.
Eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
Asegura el cumplimiento del marco normativo.
Reduce los riesgos de corrupción.
Permite
contar con información confiable y oportuna.
Fomenta la práctica de valores.
Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.
Genera una cultura de prevención.
Se deben cumplir las tres fases siguientes:
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.
Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado.
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua.
El sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? La CGR es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de las recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias encontradas.
MARCO NORMATIVO:
RC N° 130-2020-CG, modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
RC N° N° 146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". Aplicables para todas las entidades del Estado, con excepción del FONAFE, SBS y las entidades que se encuentren bajo la supervisión de ambas entidades.
Ley N° 29332 - Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
Decreto Supremo N° 394-2016-EF, Aprueba los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos del PI del año 2017.
Decreto Supremo Nº 115-2017-EF, Modificatoria de Decreto Supremo N° 394-2016-EF.
Resolución Directoral N°002-2017-EF/50.01, Aprueba los instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017.
Resolución Directoral N°009-2017-EF/50.01, Aprueba la modificación del instructivo para el cumplimiento de la meta 30 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, Aprueba directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.